稽查工作实施办法 为规范用热管理，加强对违规用热行为的查处力度，完善工作中各环节紧密连接，结合工作实际情况，制定以下供热稽查工作实施办法：
一、实施流程：①、日常稽查②、重点稽查③、上级部门或媒体转办④、社会监督电话举报—现场勘查—落实取证—送达通知—处理意见—执行处罚—稽查报告—归档 1、系统分析：是日常稽查和重点稽查的主要手段。
①、日常稽查：利用公司供热智慧系统分析违规用热户和报停用户明细，筛选稽查对象，确定查处对象。（责任人：林光宇、佟昀） ②、重点稽查：利用供热智慧系统分析用户用热指标等个数据，结合生产部、技术部意见，确定重点稽查对象。（责任人：林光宇） ③、上级部门或媒体转办和社会监督举报：收到信息立即受理，现场核实，迅速查办并回复。（责任人：林光宇） 2、现场勘查：稽查部工作人员根据上述方式取得的稽查信息，进行现场核实。按片区热用户信息进行核查是否准确，检查有无私增面积、私接管道、私自恢复供热等窃热行为。违规用热户明细表居民（公建）（附表1），稽查人员每日稽查热用户不少于50户，案件完结率100%。（责任人：林光宇、佟昀） 3、落实取证：对违规用热户进行现场勘察、取证，约谈违规用热单位负责人或房屋所有人，做好现场询问笔录（附表2）、贴封条。稽查笔录要清晰规范，关键内容无漏项。相关证据和影像资料专人保管整理归档。经核查不存在违规用热现象的及时向举报人或当事人说明情况。（责任人：佟昀、张子明） 4、送达通知：确认存在违规用热现象的，向违规用热方送达书面窃热停暖通知书（附表3），要求其限期7天内接受处理。（责任人：卢潇、郝中华） 5、处理意见：根据相关法律法规，出具处理意见（附表4）经领导审批后，通知违规用热方接受处理，处理过程由稽查部监督执行。（责任人：林光宇） 6、执行处罚：对于拒不接受处理金额较大的用户，根据实际情况，提出有效可行的处理方案，经上级领导审批后方可实施。仍不接受处罚用户，联合相关部门通过司法程序提起诉讼，提供相关违法证据并报案，协同执法部门共同查处，通过法律程序挽回公司损失，填写处罚结果（附表5）、录入稽查系统。（责任人：林光宇） 7、稽查报告：稽查件处理完毕后，及时进行分析总结，出具稽查报告。（责任人：张子明） 8、分类归档：根据案件涉及金额进行分类归档，案件完结档案，整理完毕，交专人保管。档案内容见：建档资料明细。（责任人：卢潇） 二、行为准则：
1、必须掌握相关供热管理办法、规定及稽查技能；
2、需掌握辖区内热用户历年用热情况及热用户的用热状态；
3、坚决抵制各种干扰和影响，依法合规、有理有据地履行职责；
4、严格履行稽查职责，廉洁自律，以身作则，不准玩忽职守，徇私舞弊；
5、入户巡检用热设施和供热情况时，应出示热力稽查相关证件，并使用礼貌用语；
6、不得滥用职权，故意刁难热用户。
三、实施规范：
1、实施热力稽查必须由两人及两人以上组成稽查小组实施，并在规定的期限内完成稽查任务，不允许事先泄露稽查信息。
2、稽查人员依据规定履行稽查职责时，配置专用证件、配备取证工具等。应向被查对象出示热力稽查证件，对有可能产生冲突的稽查案件，联合公安部门共同查办。
3、稽查人员实施稽查可根据实际情况，采取询问调查、实地检查等方式。
4、稽查人员在稽查过程中，应向当事人及利害关系人询问与供热有关的问题和情况。询问时，必须有两名或两名以上稽查人员同时参加，并当场做好记录。
5、稽查人员在调查取证过程中，用视、听工具，形成视、听材料，或以书面签字材料作为证明违规用热的事实依据。
6、《窃热停暖通知书》由部门负责人签发后送达相关部门及人员。
7、在日常巡检时，应对用热异常的用户及时分析原因，进行重点检查，发现问题及时上报。
8、稽查部不定期组织对片区供热范围内的用热情况进行重点检查，及时受理、落实违规用热举报，制定具体稽查方案，协调相关部门进行查处。
9、对违规用热工具、装置等证据可能灭失或事后难以取得的情况下，应当及时记录各计量装置显示数据，以及所涉及相关信息，保护好现场，采取拍照、摄像等方式固定违规用热证据。条件允许的情况下，由单位或居民个人对违规用热行为现场签字确认。
10、对违规用热方采取切断管线、关闭供热阀门或拆除窃热设施等方式前，需与用户联系，告知热用户。
11、稽查部及时对违规用热方下达窃热停暖通知书，现场送达时应不少于2名正式员工。违规用热方拒不配合处理的，经稽查部报公司批准后，给予强制停暖处理，并由相关部门按照法律程序提起诉讼。
12、稽查结束后，稽查人员整理稽查资料，并以书面形式将稽查情况向公司主管领导汇报，经公司主管领导签批后归档。
附：流程图 稽 查 部 2019年7月31日 日常稽查 巡检发现 重点稽查 检查发现 上级部门或媒体转办 社会监督 电话举报 稽查部受理 现场勘查 落实取证 送达通知，限期处理 执行处罚，挽回损失 出具稽查报告 向举报人说明情况 出具处理意见 存在违规用热现象 未存在违规现象 拒不配合交执法部门 执行处罚，挽回损失 证据资料归档 违规用热稽查工作程序流程图
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