XXX政府2017年度区级部门绩效管理 察访核验工作方案 按照《XXX政府2017年度区级部门绩效管理工作实施方案》和全区绩效管理考评工作部署，区政府拟于2017年7月上旬组织开展对各部门的绩效管理察访核验工作，具体方案如下：
一、主要目的 认真贯彻落实3月6日区政府党组会和区政府第7次常务会关于绩效工作的指示精神，以推动重点任务落实为导向，构建察访核验工作机制，综合运用查资料、核数据、看现场等方式，力求察“全”、访“深”、核“实”、验“准”，客观掌握各部门年度绩效任务进展情况及存在的问题，为全年各项任务顺利实施奠定基础。
二、工作原则 （一）坚持全面覆盖，突出核验重点。本次察访核验工作覆盖2017年度市、区两级绩效任务中的各项任务，力求通过集中核验，对各部门承担的具体任务进行全面系统梳理。同时，重点针对工程项目类（比如，“XXX污泥无害化处理工程建设”等）和监督检查类任务（比如，“无证无照经营整治”、“违法群租房治理”等），将赴项目现场进行核验。
（二）坚持客观公正，真实反映情况。在历年察访核验工作的基础上，继续采取“授权第三方机构独立核验”的方式开展本年度察访核验工作，充分发挥核验机构在信息收集、数据分析等方面的优势，客观反映工作进展情况。
（三）坚持服务导向，促进有效落实。通过自查、核验工作，在市级部门开展检查工作之前及时发现、纠正任务执行过程中存在的偏差，提高过程管理的规范性，确保各项任务得到有效落实。
三、察访核验对象及内容 （一）察访核验对象。纳入XXX政府2017年度绩效管理考评工作的53个部门。
（二）察访核验内容。来源于两大部分：一是市级绩效任务，包括主要经济社会发展指标、市政府目标责任书、市政府重点建设项目和2016年度市政府绩效考评整改事项；
二是区政府绩效任务，包括区政府工作报告重点工作分工方案和区政府重要实事。本次察访核验内容为上述各项任务前两个季度绩效节点进展情况（区政府绩效办将为各部门梳理汇总察访核验节点）。
四、察访核验方式 区政府绩效办委托第三方机构开展察访核验工作。第三方机构自行选取点位、时间，采取查阅资料和现场核验相结合的方式进行。针对指数数值、政策研究、活动试点和综合职能类任务，以到部门查阅资料为主；
针对工程项目和监督检查类任务，以到现场点位进行核验为主，具体内容如下：
（一）指数数值类。对于反映各部门关键指数数值的任务，比如，“一般公共预算收入”、“全社会固定资产投资额”，查阅统计报表、系统数据等方面材料。
（二）工程项目类。对于涉及重大项目、工程建设的任务，比如，“实施10项疏堵工程”、“XXX污泥无害化处理工程建设”，查阅施工许可证、施工监理记录等方面材料，并到现场查看工程进展情况。
（三）政策研究类。对于涉及政策制定、政策研究的任务，比如，“制定《区级政府缓解交通拥堵行动计划》”、“加大镇级传统产业园区疏解腾退力度，完成全区腾退工业资源再利用方案”，查看《行动方案》、调研报告、领导批示等方面资料。
（四）活动试点类。对于活动试点类任务，比如，“全力办好2017中国设计节”、“举办农村‘文艺演出星火工程’1581场”，重点查看活动方案、活动过程、工作成效等方面的文字和图片资料。
（五）监督检查类。对于监督检查类任务，比如，“无证无照经营整治”、“违法群租房治理”，重点查看摸底台账、执法记录、现场照片、检查验收记录等方面资料。
（六）综合职能类。对于综合职能类指标，比如，“多措并举宣传贯彻生活性服务业标准规范”、“落实区政府乡村公路养护和超载超限治理主体责任”，重点查看工作方案、调度会通知、治理效果照片等方面资料。
具体核验的材料和核验方式将根据工作实际进展情况和在工作推进过程中产生的具体数据来确定。
五、察访核验步骤 察访核验工作于2017年6月下旬启动，2017年7月下旬结束，分为组织筹备、线上审核、现场核验、分析总结4个阶段。
（一）组织筹备阶段（2017年6月下旬）。
1.编制形成察访核验工作方案；
2.组织各部门通过XXX政府绩效管理信息化平台逐项填报前两个季度绩效节点进展情况并提交证明材料；
3.组建察访核验工作小组。
（二）线上审核阶段（2017年7月上旬）。
1.对各部门填报的绩效节点进展情况及证明材料进行在线审核，并制作察访核验节点汇总表、工作记录表等作业表单；
2.集中组织开展培训，分组拟定察访核验行程安排。
（三）核验执行阶段（2017年7月中旬）。
1.前往部门查阅档案。核验小组前往相关部门与绩效工作人员对接，查阅绩效节点完成情况证明材料，并向相关负责人了解任务进展情况。在查阅过程中，核验人员可根据工作需要拍摄照片或复印资料存档。核验结束后，将核验结果记入《XXX政府2017年度区级部门察访核验工作记录表》(附件1，以下简称《工作记录表》)，并由核验人员与部门工作人员现场签字确认。
2.到点位现场开展核验。对于查阅档案无法充分判定完成情况或根据工作需要需到现场进行核验的任务，核验小组有权要求相关部门提供点位台账及地理坐标等相关信息，并会同相关部门一起前往点位现场进行实地勘验、核查，确认绩效节点实际完成情况与上报情况是否相符，并将核验结果记入《工作记录表》，由核验人员与部门工作人员现场签字确认。对于需进行现场核验的项目，被核验部门不得以任何理由予以拒绝。
具体工作流程详见《XXX政府2017年度区级部门绩效管理察访核验执行阶段工作流程》（附件2）。
（四）总结分析阶段（2017年7月下旬）。
1.全面梳理察访核验资料，为撰写察访核验报告提供数据、资料支撑；
2.汇总各部门前两个季度绩效节点完成情况，并撰写察访核验报告；
3.将察访核验报告提交区政府绩效管理考评工作联席会议审定，并反馈相关部门，作为进一步推进工作落实的依据。
六、分工安排 （一）区政府绩效办负责统筹部署、组织实施本次察访核验工作，对察访核验过程进行监督管理，组织撰写察访核验报告，并向区政府绩效管理考评工作联席会议报告核验情况。
（二）被核验部门负责对核验事项进行梳理、自查，按时通过XXX政府绩效管理信息化平台填报绩效节点进展情况，认真配合做好察访核验相关工作。
（三）第三方机构负责对各部门绩效节点进展情况进行线上审核，前往部门查阅相关资料，根据工作需要选取点位开展现场核验，并撰写察访核验工作报告。
附件1 XXX政府2017年度区级部门察访核验工作记录表（样表） 部门名称：
时间：
年 月 日 指标编号 四级指标 核验内容 核验工作记录 备注 查阅资料情况 现场核验情况 是否属实 部门工作人员（签字）：
核验人员（签字）：
组长（签字）：
附件2 XXX政府2017年度区级部门绩效管理 察访核验执行阶段工作流程 本次中期察访核验根据各部门承接任务数量，原则上每个部门安排1-2小时时间，具体工作流程如下：
9:00 核验小组统一从区政府出发，前往相关单位；
9:30-12:00 核验小组到达相关部门，采取查阅资料、现场点位走访等形式，分别进行察访核验；
12:00-13:30 核验小组统一返回区政府就餐；
14:00-17:30 核验小组继续开展察访核验；
17:30 核验小组返回区政府绩效办，对察访核验材料进行集中梳理。
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