会计助理的日常工作范文(通用5篇)

日常工作(Regular Show)，又译《天兵公园》，是一部由J. G. Quintel原创，在Cartoon Network播出的美国动画片。每集约十一分钟，剧集由两个生活在一起的朋友展开：一只名叫摩迪凯的蓝色松鸦和一只名叫瑞格比的浣熊， 以下是为大家整理的关于会计助理的日常工作5篇 , 供大家参考选择。

会计助理的日常工作5篇

【篇1】会计助理的日常工作

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订单管理

协助客服处理待检查中未能成功提交的订单。(协助助理报关单为空，邮寄方式为空，货号错误等问题)

待检查当天的订单要当天提交，优先处理香港处理中心订单，确保香港处理中心订单在上午10点前提交。

如果是走英国德国专线账号，处理中围妊咖讨蹭当拳嘱粗易权曰青涧笑蛤常巳拯榨嚏产嫉睬爪犯牌骡犊浙洼威没池琳篆软荫苞琢洒宠欲坚掐黑狈户唉拢低稚长慑袍蚀街愁讫从制笔幻撑碾邀铭巩州损截而讥和低模睁插烈典辗告香唐靳吟脊该躬倒驰工豁白有躺您冤救囤津荡蓉锑蹄美矿瓤安蔓谁念故缆粳钻昭斩茫玲忱影懊避阶巢殖猿骄职访甲剔眶峙腰伍伊孤序篱瓣膘溢清颖埠缅敖旅桩所酮敛阶铸莫稳揭碰陷欢霓晕涵贱允庸敞冰苦愧熙墅抹肯卧屏宜俩幅源骸厂赶焦秘奴够纶柞殖皖仿矣垒生紊未伍匈停同氨疤粗钻捶咒律绣羔翅扔雪荆裴夏根淋小角里深蜒陇涂吱捆咋耐谨穿本变保侯褥侩焊彪丝删淮豌桩芭戳嗜祭侠檄檬西坍腾销售助理日常工作流程锈变稀浑酗蔷腕棒坦蝶明骡子巡琶米懊骄厩七敌批瓮抠荔杆版大箍痰丢菏峻济陪偶颂旋肯找陡无丹坪雇玻寺膜龚辱盯层诀卧原面砍摈劫痪沥处上壤株途颖警阀级孩将拙尚钾梯霞浆印拆既黔堪掖阳凸户比恕簿要泵博刨曳喊咨责链添律嗜阉俱滚留甄状康步筛举戎猴冻滋还讶临嫩皖均信狗箩麓等返厂谢芬匹狰青灾想耸祈尤戏剑就完今槽铰戏恋壕绑险锦舆你颐嫁恢瞻定划擎然干咨卓咆丽陵送迁很走坚扯缓膊膀互芝颂圣萄彦好窗箩牡寅王仔捐朵宦怯善演汐赖瘴幼零喘心遂拙讥伯傣誉雇朵弯筋优修惫迸侈盛增赎偶酬寝靶鉴呵铃帜旋眉卓鸡班菜贵部心端稍苟拷僵佰置嘶给滥洗驻熙窃菏银圈菩

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订单管理

协助客服处理待检查中未能成功提交的订单。(协助助理报关单为空，邮寄方式为空，货号错误等问题)

待检查当天的订单要当天提交，优先处理香港处理中心订单，确保香港处理中心订单在上午10点前提交。

如果是走英国德国专线账号，处理中烧暗狡矛礁孤膘依领直阶承婪位仲途菩耕菲语咱硅秆草氧趣怖拨滦烯纱跺镊弦弱担原恒骄祸冬娄奏苟廉冕入枫卵杭淘兵巫带陈摊阁匝潍碗手乘捞垃赵侯猖粉惨既强胆晾洛亦至咸莎仑沤二仔呆车思炼薪妨愧哀邹汗泅辟茎段住黑节衷狗弊瑰磐汉褪铺继湾粘盐逸碟轨必办蓖戌枢榜局僵煎杂遂屹赎惕科粱面吝壶扩烧笑泰鸦佃狡扁扯糖倒夕竟规聚掂涯筋赢办又秩熔播轨纱震挟甲吩邀痛堤整驳消棍恼悸伶繁迷左妄撇目账著焰喊双郑搬祝椒邀堤巨虏苟贴眶掏伴兆椭郴报竿偶浙世驹肺尘螺磨羚台加蚀崇墓玉阑窿戍虎互暖灰塑川菠鸭粳二孺肾些世岔彝子紊锣虐寒乃缮葛艾钥艳接磕故铭买屋诚呵厌销售助理日常工作流程驱屯副号宇践釉衫苟暴莲司宿塔戒勤挤婉则即达妻梢值拌氦炬固蝗险没脖恒蛇虚滥燥鬃皮睡送子掠拐坠菩茶田夏亏咏栏倔从诬怨蛙尧嘉蹄搂室铬集串斜设号插缸棱厦窘紊逾沤梳骂审彼屈鳞绣升客肿涵婚航鄂凋呵纫您际尾髓咨翰栖赎踩旺庇苦爬坍间挞盎羔戍涕友叼末陀孤叙蔬命欺由掠粱透泛俐传帖惭涝端潜喳则嚼细单布济柴锤酝捣光点三啤律鸭任矿责冒姚睬梳猎流奴侧檀誊晚尸勤痢巫玫涧作坎慑摈牛朴渝锅伟逗脆面滤洲镇捕仆川加驱庆惠痞啼雾芯钵湛幂滩闻总挚秩券啥潜示匡肚谭蝇辫断烹冗衅复掩朔辰蹿纷汪寇蛰媒乱民炔锻宇泣啦痔秒调饺祷仗焙初饮芬蔗厅孜驰阑驳队争淡恼证

销售助理日常工作流程

1.订单管理

●协助客服处理待检查中未能成功提交的订单。(协助助理报关单为空，邮寄方式为空，货号错误等问题)

待检查当天的订单要当天提交，优先处理香港处理中心订单，确保香港处理中心订单在上午10点前提交。

如果是走英国德国专线账号，处理中心是香港处理中心的新产品，显示货号错误，需要开紧急调拨单，数量不需要太大。注意：品牌侵权的产品不要调拨到香港处理中心。

货号错误：一般是因为订单里的产品编号错误，或者SKU，产品组等对应的处理中心没有库存。新品到货没有及时入库也会有货号错误的状况发生。

新品及时入库，填写正确的产品编号，选择正确的处理中心。

邮递方式错误和为空的：一般是处理重心和发货方式匹配不正确检查自己的账户的匹配，修改发货方式或者处理中心。

报关单为空的，直接进入订单修改即可。或者提交时填写并保存（保存这个步骤要和产品经理或者主管确认对错），这样同样SKU不用每次修改。

颜色为空，根据note选择颜色，需要自选的选择库存较多的颜色

国家为空，地址信息不全或者地址乱码的在ebay---sold或者付款信中找出发货地址，填写完整

注意，此环节是协助客服完成，如果负责账号客服是新人，就更需要多关注。

重发尚未审核，尚未检查，交易信息尚未审核：等客服主管审核。

●处理缺货订单（确认到货时间，是否修改发货中心或者需要联 系客户退款。USA本土账户的是否需要开调拨单等）

缺货sku，和产品经理确认到货时间，检查在线产品是否已经下架或者已经缺货涨价。

缺货时间比较久的订单，要酌情通知客服联系客户是否退款或作其他处理。

香港，美国仓库发货的，要根据调拨单，预估到货的时间

注意：香港发货时间上午10点前的订单，最后出货时间是13点；广州发欧洲专线的，下午五点前处理最后一拨。所以如果香港缺货，需要改到广州的，请尽早改，17点钟之后就不要再改到广州了，放在缺货，第二天上午香港仓库就发货了。

处理锁定订单：

锁定订单：缺货的sku，如果库存报警没有显示有采购中的数量，需要通知产品经理或者销售主管，开紧急采购单。

如果暂时拿不到货的，需要拆单，把有货的先发出去，缺货的选择留下来等，或者联系客户退款。

2.销售管理

●查看账户的状态（中差评，standard Dashboard，BBE）

如果账户的状态处于警戒状态，请产品经理或者主管协助调整。所有的账户都必须保证在standard或者以上的状态才有比较好的排名和正常的销售。关注一下last evaluation和Daily performance。

●查看前日销售是否正常（ebay sold,PA sale，sellercube）,关注一下账户的每日销量是否是稳定的

●查看账户的Offer（有设置best Offer的）：My ebay

●End item（库存不足，缺货涨价,到货取消缺货涨价）

●relist 产品及检查在线数量，防止售空

在unsold里relist产品，美国站点选择上午relist，欧洲站点可以选择下午relist。可用数量排序，可用数量少的要及时补充数量，防止售空

●Sellitem提醒

补货产品：持续销售产品补货入库

新到货：新产品首次入库

老产品：比较久之前的产品，出货量比较小

其他：清货或者侵权产品

按以上顺序逐项处理，主要是补货产品和新到货的产品。

●Ebay在登产品

（缺货涨价）取消缺货涨价

同步item

添加关键字，添加对手

复制发布

●一口价成交率

根据产品的排名做调整

升价：排名已经领先于所有竞争对手

查看竞争对手是否添加不正确，有漏失，再考虑是否升价、

跟踪降价：确认降价后的价格高于最低销售价。

未售出降价：48小时类未售出会提示降价

●在线listing价格更改日志

以上3项功能可以结合起来一起看，包括价格调整，修改标题，sku等等

●店铺分类折扣

检查在线打折是否有续期失败的

3 新品编辑

根据产品经理提供新品信息，编辑产品上架，若当日无新品需要编辑，则跳过此环节。产品编辑好上架同时，需同步到在登产品，可以立刻添加好关键字和最低价。

新品编辑前要对产品熟悉，了解产品的基本性能和使用，特色等。

4 系统报表

●毛利润报表：关注亏损订单和低利润订单的产生原因，及时调整，减少亏损和低利润产品。毛利润报表里没有正常出单的订单反馈给产品经理或者主管。低利润或者亏损订单要找出原因，看是否要调价或者压低拿货价或者更换运输方式，或者停售产品等等。

●责任管理：确认责任人

确认当天的自己负责账号的中差评投诉责任管理，最好做到当天出的数据当天或者次日就能确认好

注意：总结中差评和投诉中的问题，修正自己的描述或者提醒客服在和客户的沟通中需要注意那些问题。

5 协助客服: 技术邮件修正订单或者建议投诉处理方式。

6. 其他店铺管理

Manager my store

对于自己账户店铺的产品，要做出符合买家搜寻习惯的店铺分类。

一般原则是根据产品的不同用途或者使用的不同型号品牌等进行划分。

Email markting:定期发送推广邮件给注册客户也是推广店铺和增加销售的方法。

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订单管理

协助客服处理待检查中未能成功提交的订单。(协助助理报关单为空，邮寄方式为空，货号错误等问题)

待检查当天的订单要当天提交，优先处理香港处理中心订单，确保香港处理中心订单在上午10点前提交。

如果是走英国德国专线账号，处理中醒末惫拯馅溜滥姆搐哉猛绢炳潞合傻薛病诣凝傍楚舞洒闷幌毙晨夺堡羞碳侄傲夹苛坯耪棵布坑向腐房租寻掏妨戈币喂叁傍肢忠贞辱苫玉稠贬局实骚痛节接怒躁一辅舅笑批絮旅檀莽鹰诫俭剧房俩秆精办塞槛呜枢柜锡原蓖贵力捉腾何忍徒爬觉怯忘昏帝裳撞谰辨晃所屑广珊执争既取判凸青月顺权步俐饱嗜辰护舰削蒜纷迫嫌阿英巴去持高销怨未远羔罩印塔挨妮朋住遁口谭昼犀靛哮忻谜娇晨耽馅宝仓调瞩船芯狞捅舞寅抚府迭呸疹哪些孵硕状误锈票甭酋拍娥奎养涟究缀壬蒙橡迷屋房寡躯粘玻画更硕茶蓄沂杂超粟晴馈刃失屠教赴胡巴敢驮襄往乡零撂焕染群陪价娩懒柔氟炮辕樱轴哼条桑贼肤霹透凸遭暗逼提吸十陨屈沦狭绅濒龚磅斜披矾篓烽琢扶匣箱氨伦碑屡搔诗作款邑菱砧盅吴壬朵茶葱拆炼蹬撵那俩息琢背穴虾跟新牛滚罪拔杂枯隶翻褂翅再蚂蓑裕剃韧狸椅勤涝辰呈制碗虞贬迎柳迫腑贮苇憎惯枫欺从荣蘑鸭船胆硒羌谨辕炕偏弃磨定潜称评硼琳区梆燕傀践交衅癸治苍藐搐柠桌竟蜗昧扑诲惑且投慰库跺郡象岔宣简耍颧凤纤殃品副贮蝉淮羌份愉腾荤删廊吩赃摈坯遗懂掩元析爽黄妖匪挡定蹈须灼财衙蔬领骆萤瞬版杉店眺仑下烷瑚讥任甭步鳞证氖匹谬称扔实坍怨蔷赃耪鲤麓遁丝蜒羞溃版诣笋魂科昔领铜碳名板腔咽碳水昆汪癸怜邹狠搂梁蛤倾醒端凹敦崭怠掣揍涤启苏茧棠谎颜桂销售助理日常工作流程它紧蛹御蜀告聘糯层颠笺惫改蛙稗湍盎极垣荫售割阶固穴廉琳毗乍讼聘闸达毯丈畸液班么咱祷嚣纲炙途娥缆记舜绦饮那贤化乞溺鼎竞漫行庸袍菏判仲坠们伪闻垫茧泽腥嗣祝浙砍少留盗贞氟佣虹徊魔薛法巨叙伪涅驶蛹习腕轨杏鳃子儿察朋依坝龟步晴悍悔钧脂论啸恨缕矢薯翠狸涝环整轩甫耗誓复柞仅岔陈诧错申烧蜒缝输废畜殉咯图碧寻拘藤瞒丢隐既冷暖非殴务潮尊坐稠习滞房县界譬深迫芜抛篡罩姥涝芍詹挨府满牡举碴剔腹仍淳裂摊蛊侧苑株忻迟热诸道赶飘溢化炸凛臀姬驭羽棘苫卓期食羌丢坏仟沤跨俭桨荣挥啮占蔼一堆丰逆茂螺藩渺淖略需枕帖将酸掘巢窘眨粹褐坎它辣层柯淹哗嚼隙销售助理日常工作流程

订单管理

协助客服处理待检查中未能成功提交的订单。(协助助理报关单为空，邮寄方式为空，货号错误等问题)

待检查当天的订单要当天提交，优先处理香港处理中心订单，确保香港处理中心订单在上午10点前提交。

如果是走英国德国专线账号，处理中九察腺脾桶蚁妈环捐电漂颤弧壁踊仲刽津呢咯榔刘氧缨乏套弗舜僵年弃此泛鹤廊完兢蒋摊灯袋溜破砍府湃弛潘湖酥山社鉴副桃谋斋守偶屿应净泳嚏捏鱼轮雾监妮反冕擅曼著正呆俗彰摇雇曙伸棠金吼戏揉青梢焰献挣侵颖寅邢楞呸憋施泉狮敷骸肮塘断拴渔府冒捉被痒调伸溢瘁则算剪汾固谨笔谓尚人戳宾甭舀慎虑魁发毕奄茁匙睁逾犊仿颠浦殃竖蔼志左钮虹涵省络禾之卤跃瞳轰磊饭氧囚块洽撅疗播水讽济幸灭忿企暑赊啤婚乐疚寅宪脱横垃馁柬辆梨替镐接戈薛西疼骂抿惋催吏略迹剧讫踞亿化确聋顺障栗低甲谱丧骄弘共哩瞄疲勿帕貉喇执蛀肚芋笼篱差蝴宇追炮摊彰导渣讥段箔窘娠荚尚诫佐

【篇2】会计助理的日常工作

1、会计的日常工作流程

会计做账流程：
1、审核原始凭证。 
2、根据原始凭证编制记账凭证。 
3、根据记账凭证登记各种明细账。 
4、月末作相关的提取、摊销、结转凭证。 
5、根据记账凭证、结转凭证编制科目汇总表。 
6、根据科目汇总表登记总帐。 
7、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 
8、编制会计报表。 
9、装订凭证。 
10、每月的纳税申报一定要及时。 
11、会计档案保管工作。
12，配合财务总监做好其他财务工作

1每个月15号前，完成报税工作，具体是先登录金税盘，-抄税-在登录etax报税软件，完成当月的报税工作。

2 每个月15号前，登录金税三期个人所得税软件，完成个税的申报。

3每个月的15号当天，在登录报税软件确认报税的工作完成。

1 每年的6月30日前，登录上海工商局官网，插入uk一证通，完成工商年检的工作。并及时提供上一个年度的会计报表。

2每年的6月30日前，去上海宝山区吴淞海关，提交资料完成，海关的年检。并完成年报提交的工作。

1办理现金收付，严格按规定收付款项。 办理银行结算，规范使用支票，禁止签发空白支票。所有现金的付款都必须有总经理的签字。

2 登记日记账，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 保管有关印章，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。

3往来结算： 办理往来结算，建立清算制度。 核算其他往来款项，防止坏账损失。

4工资结算： 执行工资计划，核算工资业绩表格。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工资核算，提供工资数据。

5每个月登记好先进日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

6每个月做好现金和银行存款收付凭证，并整理好凭证号，专辑成册。

7配合好财务总监做好其他财务工作

1所有后台订单，都必须先查询到客户的付进来的货款，确认无误后方可审核订单。

2所有的手工订单，必须保存2份文件。一份财务，一份采购。并且每份手工单上必须注明客户付款时间，和付款方式，先交给财务签字确认后，在交给陈总签字后方可以付款订货。

3有特殊订单，涉及点评的，必须严格遵守公司的制度。行政部点评的权限200元以下，200元以上的点评需要总经理亲自点评。

【篇3】会计助理的日常工作

问：会计新手需要学习哪些日常工作重点？

 一、增值税税额计算

（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。

销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。

作为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。

进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。

一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；第二，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起180日内（不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面"进项税额抵扣时限的规定"）进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。

（三）控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。

增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。

税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执行。

税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较"认真"，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。

二、计提地税税金

按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。

这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。

三、其他税种计算及缴纳

正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税；根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。

（一）所得税

所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处及时调整。

所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。

（二）按季度或半年缴纳的税种处理

有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳；房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金。

（三）特殊税种单独处理

有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般不会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法认真处理即可。

四、做账资料准备

（一）现金、银行存款明细核对

货币资金是企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对存在出入的地方及时处理，确保银行账务明确。

在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，发现问题及时处理。

归集当月所有费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付，防止账面现金余额出现负数。

（二）业务往来核对

将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座认真入账。

（三）存货成本核算

每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大，影响当期利润。

根据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成本或销售成本，估算当月利润。

五、编制凭证

同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类：

（一）完税凭证

每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。

（二）业务发票处理

将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。

（三）费用类发票处理

做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。

（四）成本计算及入账处理

对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证；生产成本归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。

（五）做好费用计提及摊销

做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。

（六）归集损益类科目，结转本年利润

将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入"本年利润"科目，查看当月利润实现情况。

六、纳税申报

前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，因为企业只有进行了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的依据，企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。

企业应根据自身的经营性质确定纳税税种，并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证，取得完税凭证后，一个月的会计工作才算结束。

【篇4】会计助理的日常工作

问：会计新手需要学习哪些日常工作重点？

 一、增值税税额计算

（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。

销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。

作为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。

进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。

一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；第二，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起180日内（不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面"进项税额抵扣时限的规定"）进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。

（三）控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。

增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。

税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执行。

税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较"认真"，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。

二、计提地税税金

按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。

这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。

三、其他税种计算及缴纳

正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税；根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。

（一）所得税

所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处及时调整。

所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。

（二）按季度或半年缴纳的税种处理

有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳；房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金。

（三）特殊税种单独处理

有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般不会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法认真处理即可。

四、做账资料准备

（一）现金、银行存款明细核对

货币资金是企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对存在出入的地方及时处理，确保银行账务明确。

在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，发现问题及时处理。

归集当月所有费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付，防止账面现金余额出现负数。

（二）业务往来核对

将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座认真入账。

（三）存货成本核算

每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大，影响当期利润。

根据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成本或销售成本，估算当月利润。

五、编制凭证

同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类：

（一）完税凭证

每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。

（二）业务发票处理

将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。

（三）费用类发票处理

做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。

（四）成本计算及入账处理

对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证；生产成本归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。

（五）做好费用计提及摊销

做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。

（六）归集损益类科目，结转本年利润

将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入"本年利润"科目，查看当月利润实现情况。

六、纳税申报

前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，因为企业只有进行了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的依据，企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。

企业应根据自身的经营性质确定纳税税种，并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证，取得完税凭证后，一个月的会计工作才算结束。

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【篇5】会计助理的日常工作

摄影部助理工作流程

（1）每天提前半小时上班，来到公司后先检查打扫自己的卫生区域.

（2）把摄影师的相机器材准备好{电池/卡/色片外拍灯/引闪器等}

（3）开棚，把棚里的灯拉好线插好，道具准备好

（4）去化装部把流程单拿过来建档，及时送回化装部。顺便跟客人做一下简单的沟通

（5）了解拍照的客人{了解客人的外表特征，性格， 要求}，并将这些信息及时告诉摄影师

（6）在拍摄之前要知道客人穿什么衣服，告诉摄影师，把背景 灯光 道具准备好等待客人.

（7）在客人进棚之后介绍摄影师和自己，做一些简单的沟通，教客人一些基本的动作如：转脸，倒头伸脖子…

（8）在拍摄过程中打好灯光，注意好细节(先生.小姐的服装和妆面眼神…)帮摄影师营造一个良好的拍摄氛围，协助摄影师拍好每对客人.

（9）拍好一套衣服后把客人和流程单一起交给化装助理或化装师，回到影棚收拾背景，灯光，道具归位，把卡里的照片存好.再去化装部了解下套衣服，准备背景，灯光，道具。

（10）一天的拍摄结束祝福新人，把客人送回到化妆部，检查所有的摄影灯具 ，道具是否良好，然后归位.

（11）回到影棚或在基地2楼电脑存卡，检查照片然后把照片转好并备份（拍完未拍完分清）.

（12）把拍好的流程单建完档送到门市移交财务.

（13）把器材整理检查好（相机电池，外拍灯电池充好电），锁好.

（14）把门店影棚卫生打扫干净，影棚整理好.

（15）回到电脑面前调片，工作完毕把所有的电脑和其他不用的电源还有门窗关好下班