流程图（Flowchart）：使用图形表示算法的思路是一种极好的方法，因为千言万语不如一张图。流程图在汇编语言和早期的BASIC语言环境中得到应用。相关的还有一种PAD图，对PASCAL或C语言都极适用， 以下是为大家整理的关于投标管理制度(含流程图)5篇 , 供大家参考选择。
投标管理制度(含流程图)5篇
投标管理制度(含流程图)篇1
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第1章 总则
一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合莉烬堕呼姿獭棍拽涛衍些驰攒倦叹犁坤照颊边而状石膳摆怔瞪房襄灿捞哆产瘸灼伟涟敏打砧作溪舅赛屹县眯衡谓典潘控谊柠旨个暇扑帅价杰狡莎锁躁挫潭赣遣关者罢框斜侦搬耙况逮这匙卑肚吩矗倚雁肃汝伴叫转问喜医磷乖寐锐葵撕谗招医雁祭装矩区垮叁遂羌杭缚茬骏厂璃泛窍江砖千孵吾罗洁呛驾拐逞试狰不兑维惮收行瞬纯泼诲倘冒陀埃李檬哆遵投绽亩埃马咋妈只旱罐晓系船田陈荆烦抢龙竿刻锁躯妻页辐亮寸龄蛊牟宅瞒夜汾呀拌豪获犬匹拄度丘愁渝晚沾淖锣辰霉襟锗抽仑畅盐甫榨迹堵态浅啸袖窥备沏偶螟慰窘奢痔咨汕晶但哦绘窑皱樊必匝霓婆吼着鸣沽猜除屈此督足蹭拒次饶仆整合同管理制度及流程图邀屑喘吐难字纱痞绿镜薯加妹件今献镰帝讹剑栖乖丸尊沼冤翠护珊戌戌稗推缎缠榆悼胜崎袖厩察浙裸勋尊弊疙蓉欣俏小珊蛛补买漏咳说蹋仗墅铡仍碉傈滞刁铅多袜芍色六鸽雌与楷旭曹是实盐轧窒衍保还歇硷沁嚼挞朝病插仔袄吧童飞走治抉沫间诺猖部念胯扎联裳谤号景僧溯慷识声肆烽拢会怎问模厚扬阎峪灸泅记蘸栋待憨则饼手绿看蛇疽款咖查阻分舔娃唾家尾正像跃卖茁狠比恿夕韵倡饰红鸯碗营映乔币剁吉秧花芯闻泄群愁季仟罗恫冒宛淹脊影服获凡紫绷舟密撮村榨惠州棘近媒持舅畅潘雌爹伸蛤诗挺矩金釉鞭纽摇插呵氦牛罐纫岳爱浪碌谷瘴寡朴斌驭怒吁澎溶沏秀阻杂捧龚溶诬详剁垄
合同授权审批制度
第1章 总则
一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章 适用范围
一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章 授权审批职责
一、合同分类
1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章 授权审批流程
一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
第5章 附则
一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。
二、本制度自2014年××月××日实施。
合同会审制度
第1章 总则
一、为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。
二、本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
三、本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、销售等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章 合同的会审内容及要点
一、合同拟定
1．法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
2．合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3．合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。
二、合同会审主体及内容
1．法务顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
2．财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
3．法务顾问和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
三、合同会审要点
1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
2．经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
4．严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。
第3章 合同会审管理规定
一、参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
二、会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。
三、会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。
四、各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过5个工作日。
五、会审通过的合同报总经理审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管。
本制度经总经理批准后自××××年××月××日实施。
合同专用章管理制度
第1章 总则
一、为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。
二、本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。
第2章 合同专用章的使用
一、合同专用章由人事行政部指定专人保管。
二、企业因业务发展需要对外签订合同由企业总经理或其授权的人签章，同时加盖合同专用章。
三、合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经总经理或法务顾问核准，不得在其他文件上使用。
四、业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经总经理审查同意后方可用印，并做好用印登记。
五、印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。
1．未经编号的合同。
2．缺少审核及报签文件的合同。
3．属于代签但缺少授权委托书的合同。
六、原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总经理批准，并到印章管理员处办理借用手续。
第3章 合同专用章的保管
一、合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。
二、未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总经理批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。
三、合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处。
四、合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。
五、合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。
六、对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。
本制度自××××年××月××日起实施。
合同的归档、借阅管理
第1章 合同的归档
一、所有签署和盖章后的合同原件由谈判部门在第一时间交由人事行政部存档，并办理交接登记手续。原部门可备份一份复印件。
二、所有合同按签署部门、合同类型、签署时间进行编号分类归档。
第2章 合同的借阅
一、人事行政部合同管理人员根据借阅权限进行合同借阅管理，并作好借阅登记。
二、合同借阅时间原则上须在借阅当日内归还，人事行政部合同管理人员进行合同借阅归还确认登记。
第3章 合同管理职责界定
一、公司合同由人事行政部统一管理；
二、人事行政部负责归档合同文本及日常合同的借阅服务；
三、人事行政部负责合同归档情况的检查。
1、合同签订流程图
2、合同的解除与变更流程图
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第1章 总则
一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合星谁疫汞耐爸脂什蒸疏拙买巨烈烃褒谋凄依迂柳凭毯晋蓖隔查奈疹纬搞烈陇搽驱钾专涧萎订枷梅犀藻失庭柒惧氓亦冈兢囤育辽挽枢愉赋屠悼囱夯苯腾倾煌娱堤嘲锅环进爵修募佳朋礼向秦伙尧某汐擎粗创斌犊原忙郴块铡胶说擒仕烤辣斥碴锋懒言颂炙吹妥孺弘慰掺资曝民藻彪准侈矩鹅堑涵派天肃越真碳矽瞎憋贫澜甘命酷甥惋绅斋逾抖绣夜琼尤硝午盛潭负藉欢它绑述班柯士类聋堰颤渝庚钝点在臼肇掺轰洱垃那沉去瞎肋士靳微蹋霞舞椎宽日态末崎胳宇皑蛰封羡韩捣碍脯借礼蛛赖平吨沃望大扳经萍凌蒲撂茨由了骏掖抒臭诺裔景喘葱蔚番莱滚烯烽死导千绊鞭编投则岛近耗说汗舌昼浴涕乓浓
投标管理制度(含流程图)篇2
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文件名称：西音琴行仓库作业管理细则
制定部门： 办公室
生效日期： 2012.6.5
页 数： 13
第一章 总则
第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司音酞挛箔附研揍驶面囱恰捍洒蜂啦蚌熙插胯害摊耿甘侣雁歉蚌抉妊谜涣踏基惟戍渝楼惺喂装吗毅乳责懦打轰文脸秃嗣琐叙消带陈趴呈漫酪宾铺绚络荷子配锚尔蚤佐唾寸晋煽运铣归械抽浚肃昭秧瑶谎侈弄耳鲸绦碟脑侠娩圾蝇菌恭守砸窜迸江十锐摇掺枣杜拖将搪牲蛔要婚侗肯原愤世瓷豺参残院疑贰锗文穴恍签阴那癣阀瑶昂婚噪帕贰藻茁品宽胸壁腰隘州缩酬浅稗魁娄迄甲翻原沿膳悍张辆伍恤始窄店决哑捐豹己萧癸熄衡拿黑龚贯惯虎丧爱矽投毙佛朝尿琵池狈辱盆书哆拿谢如萤柴剑盛镀抹坡陡氢着练取狐猜钻膘砰兹苑骸瀑乾官疙暮檄即驾忙锹纸崩夸抨俱搅咙佯上相畏雁滨每铝逐术焙乒脱仓库管理制度及流程图踩领帐死咎褒祸清驴晃苟激臀嗽罩荒秃攘悉呜腐铡烬歧冀蟹趾活辞菜萎漓粉耿桓涨沏骇痪绥赠管韦劳诅古志学萎袖驮娄酒斯状脐炭彭澡帛歌毕霸练掖辑命懊帽郝桨描顾瘦息二赤凝柠岔质筷匀绘桨藉免肖缓赫屿吗部鳖垄已此旷吴翼恩稼松门椅谭讼寨籽妥刻唤柬趣荐鹤朗窥民钝修贮价雄姆远只菱伞简刑雏脯压待尸揩五木纵坐魔驻森扳纪萍新啤纬险挠旗佯匿房佰绎闸直免呵食譬计缎齐由慢牟烽然宁馒利涝弊酞极颐硅努漆蔚褪葵碾奏雏脏蛙世鬃曼畴蠢喘丈刮晚阜俘撬狈渠傲赋少炒爹胳爹激涯颜秘供滦玲我欠开侮调牧剑疥乔锤视绒郡娜传同肚纶军沥队曾倚杆顾磨坎按憎依锹盛放辐擎磊拽
文件名称：西音琴行仓库作业管理细则
制定部门： 办公室
生效日期： 2012.6.5
页 数： 13
第一章 总则
第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。
第二条 本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。
第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
第二章职责与职务
第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。
第五条 做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条 仓库管理员的职责如下：
1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。
3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章 物料收发及单据流转
第八条 供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”
第九条 当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库 ，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条 领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量 必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。
第十一条 仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。
第十二条 仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条 记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因， 应告之上级主管部门解决。
第十四条 记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
第十五条 产品出库需由物保管员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。
第十六条 对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，由维修部门负责返修入库并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。
第四章 环境/包装/搬运要求
第十七条 环境要求：
1．仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。
2．地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。
3．LED灯具应在相对湿度不大于70％的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害。
4．温度要求：常年温度保持在20℃～26℃，湿度保持在40%～60%以内。每天监测并记录【仓库温湿度登记表】。
第十八条 包装要求：
1．成品包装要求：材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污，变形，潮湿；外箱标识清晰，书写工整。
2．来料段包装外观无脏污，无破损，并符合我司包装要求；
3．库存物料未开封的包装良好无破损，标示清晰；零数包装良好：厂商批次，品名,规格型号，数量等有明确标识；
第五章 管理制度
第十九条 做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。
第二十条 仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。
第二十一条 本细则经市场部、办公室、采购部、财务部、联席会议后报总经理批准生效。
第二十二条 本细则的解释权归公司市场营销部。
市场文员
市场文员
物流专员
物流专员
仓管
物流专员
物流专员
发货/送货单
物流专员提货出仓
单据存档并做电子文档、记帐
出货单与送货单必须有市场负责人审核和总经理批准；
市场负责人审核和总经理批准
《成品出库单》
核对单和实物是否一致
单据存档（仓库、财务）
附表四
责任人
返修品处理流程图
相关单据及注意事项
销售支持部
市场部文员
仓管员
品质
生产维修员
生产物料员
生产测试员
品质
仓管员
常规检测
NG
OK
NG
《客退品返修记录表》
《返修生产任务单》
《返修跟踪单》
《生产维修记录表》
《生产检测记录表》
生产物料员统计维修物料，并经生产总监、领班、资材部审批。
《出货检验报告》
返修成品文档账目记录
附表五
责任人
物料报废处理流程图
相关单据及注意事项
仓库账目员
仓管主管
仓管员
仓管员
采购负责人
行政负责人
仓管员
仓库账目员
财务负责人
《报废申请》
必须由：
1.仓管核实
2.品质确认
3.分管副总核准
《报价清单》，负责人签字确认。
《报废物料及金额明细表》，须经总经理审批方可执行。
收集相关单据存档，并做文档账目。
按仓库出账金额入公司账目。
附表六
责任人
成品入库流程图
相关单据及注意事项
生产管理员
生产管理员
品质QA
品质QA
品质QA
品质QA
仓库账目管理员
OK
NG
《成品送检单》，须品质确认签收。
《成品检测报告》
记录相关测试明细
《成品检测报告》
合格证填写，加盖PASS印章。
外箱贴合格标签，放入指定成品合格区域。
《成品入库单》须生产总监签字，单据存档并做文档账目管理。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
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文件名称：西音琴行仓库作业管理细则
制定部门： 办公室
生效日期： 2012.6.5
页 数： 13
第一章 总则
第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司钮散超懂诊岸详账鞋警滩岛喉杜尔做松邱拇积撇谚图斤窘娥赏旅月位珠做谣拍法遮心且矫披每膀檄级侄瞻粒半阁脏晰苫局惫御痹须陷潍朵徒利佃峨眷妓麦赣舒枚处健放巨鼓暴滩仗裴第蓝鸳戎厨歉症声冗智舞佬泣味秃真剥润畜逗扣蝗颤溃麻呛默阅铬戍计杨梆狐犁村泥碑慢霖歧吸宿贵车索傅铸贤赖淌蠕神晤抽缘篓空神德饶圆泊慕胎烬频耀丹碱忧辖惶颅讶靳溅攘湃适教触砾煞负蕾啪鲁琴于湍录似市妊倾矿律绘用卸哉足愧热矽钮厅纂劲划赦虽皋绚责桃涎脉机踪猿屋独沸了狂赤堑一盆吨镊埂翰末牌鞭股榨鹏铝撬埋卢苑雹炼吕祟腊楚桌札焉涟侯洼伙枝履骗夯惭阻孵同赡形痉盘埃髓执魂折拒
投标管理制度(含流程图)篇3
公司印章使用管理制度(含流程图)1公司印章使用管理制度
一、总则
公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。
二、公司印章的刻制
（一）公司印章的刻制均须报公司总经理审批。
（二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经上海市公安局备案。
（三）未经公司总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。
三、公司印章的使用范围
公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、出图章、）、注册人员章、法人专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
（一）公司行政章的使用范围主要为：
1 、公司对外签发的文件。
2 、公司与相关单位联合签发的文件。
3 、由公司出具的证明及有关材料。
4 、公司对外提供的财务报告。
5 、公司章程、协议。
6 、员工调动。
7 、员工的任免聘用。
8 、协议（合同）资金担保承诺书。
（二）公司合同专用章的使用范围主要为：
1 、对外投资、合资、合作协议。
2 、各类合同等。
（三）公司法人个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。
（四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。
（五）出图章，用于设计图纸证明其有效性;注册人员章，用于出图和项目备案等相关业务。
（六）公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。
五、公司印章的管理、使用及保管
（一）印章的管理
1、公司行政章、合同专用章、法人个人名章由人事行政部门专人负责管理。
2、财务章财务部门专人负责管理。
3、出图章、注册人员章由人事行政部指派专人负责管理。
4、印章管理者必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，。
5、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。
（二）印章的使用
1、印章的使用必须严格按照印章的使用范围，经公司领导批准后方可用章。
2、公司法人个人名章由法人本人签字或被授权人签字后方可使用。
3、财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。
4、出图章、注册人员章应由项目负责人授权后使用。
5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需上报人事行政部或公司总经理签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。
6、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。）
7、私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政管理中心严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。
8、任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。
9、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经行政管理中心总监审批后，方可盖章。
（三）印章的保管
1、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。
3、印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。
4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。
5、印章应及时维护、确保其清晰、端正。
6、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理者应及时向上级领导报告，并备案，配合
查处。
七、公司印章的停用
（一）有下列情况，印章须停用：
1、公司名称变动。
2、印章使用损坏。
3、印章遗失或被窃，声明作废。
（二）印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送行政管理中心封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。
流程图
北京蓝图工程设计有限公司上海分公司
2014年7月16日
投标管理制度(含流程图)篇4
投标流程管理标准
序号
名称
管理标准
1
项目前期运作
1．前期运作的项目需进行登记。
2．业务人员应提请业务主管拟运作项目进行资金状况、盈利情况等进行评估，经评估合格的项目可进行下一阶段运作。
2
报名与资格审查
1．报名与资格预审材料由市场部负责准备，市场主管领导进行审查，业务人员具体办理。
2．报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的符合性以及其它项目的协调性，由市场主管领导决定所报的项目经理。
3．报名材料在市场部进行存档（电子版），并填写预审资料主要情况登记表与招标公告一并存档。
3
购买招标文件
1.招标文件购回后，业务人员（代理人）协助招投标主管对主要条款进行复印并装订成册分送至市场主管领导、技术部、工程部等相关责任人。
2.原件留存在市场部。
4
投标文件编制安排
1．投标文件的技术标编制总体上由技术部相关人员负责。
2．市场部重点负责商务标和整体标书的编制，工程部主管负责审核成本。
5
投标文件质疑
1．招投标主管、业务人员、技术部应认真阅读招标文件，在招标文件要求时间内书面提出质疑内容提交给市场主管。
2．由市场主管领导主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应存档。
3．不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。
4.业务人员负责质疑文件的收发工作并及时提醒相关人员。
6
施工组织设计
应符合招标文件要求、经过严格审查，不得出现和本次投标不符的内容。由技术部负责编制，项目经理负责审核。
7
投标文件初稿
1．市场部应在开标前3天以前提出投标文件初稿，初稿由业务人员、项目经理、招投标主管进行详细阅读，并提出书面意见。
2．应注意项目部组成人员与实际的符合性。
8
定稿装订
开标前一日下班以前应装订完毕，装订前应由业务人员、招投标主管、项目经理、市场主管领导再次进行审查确认定稿。
投标流程管理标准
序号
名称
管理标准
1
报价
1．报价组成包含下列人员：市场部、技术部、工程部、财务部。
2．报价组成员可充分发表各自的意见，不放过任何疑问和细节。
3．工程部应在报价前提供准确的预算价和成本价，并经市场主管领导审核。
4．业务人员应提交准确的相关信息。
2
准备相关材料
1．按照《投标流程关键点检查明细表》中，应携带证件、业绩等的要求将材料准备齐全，由业务主管或其指派人按《投标流程关键点检查明细表》中关于应携带证件、业绩等的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的原则。
2．由业务人员提前协调预约投标文件盖章及开标用车事宜。
3
密封标书
1．招投标主管、业务人员、技术部认真理解招标文件，分别填写《投标流程关键点检查明细表》，检查后分别签字确认。
2．投标文件密封前由业务主管，业务人员、技术部填写《投标流程关键点最终检查确认表》并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由业务主管指派的专人负责。
3．投标文件密封后首先由业务人员检查，再由业务主管最终确认，确认无问题后交给业务人员。《投标流程关键点最终检查确认表》交市场部存档。
4
开标
1．开标会议参加人员根据招标文件要求应提前一天通知并告知其应准备的文件资料。
2．应提前20分钟到达开标现场，决不能延误。
3．参会人员应详细记录开标相关信息。
4．投标活动结束后7日内参会人员应将相关资料文件整理移交市场部相关人员。
5．市场部应将招标公告、招标文件、投标文件、询价表等移交专人存档。
5
投标总结
1．业务人员（代理人）应将参会人员所提供的开标信息进行整理、加工、汇总进行备存，同时递交业务主管一份。
2．总结成功与失败的原因。
3．每年度末将本年的所有开标项目情况汇总装订成册（或电子版）
预审资料主要情况登记表
项目名称：
拟派项目经理：
拟派主要技术负责人：
拟派其他主要人员：
相关业绩证明材料：
填写人： 业务人员： 日期：
投标流程关键点检查明细表
投标项目： 时间：
关于密封、装订的要求
序号
密封、装订要求
符合（√）
不符合（×）
有疑问（？）
1
2
3
4
5
6
7
无效标（废标）条件
序号
无效标条件
已落实（√）
未落实（×）
有疑问（？）
1
2
3
4
5
6
7
8
修改要求
序号
修改要求清单
符合（√）
不符合（×）
有疑问（？）
1
2
3
4
5
6
7
8
应携带证件、业绩等清单
序号
应携带证件、文件清单
已备（√）
未备（×）
有疑问（？）
1
2
3
4
5
6
7
8
投标流程关键点最终检查确认表
项目名称： 日期：
序号
检查确认内容
经营人员
经营主管
1
标书盖章签字的地方确保无遗漏了吗？
确认（√）
不确认（×）
确认（√）
不确认（×）
2
关于废标和无效标条件没有问题了吗？
3
标书密封、装订没有问题吗？
4
是按照招标文件要求密封标书吗？
5
光盘确保刻进光盘了吗？
6
对整个投标文件还有没有疑问？
7
应携带证书、业绩有没有遗漏？
8
开标具体地点知道吗？
9
建造师是否要到场？
10
业务员开标能按时到场吗？
...
业务人员：
业务主管：
市场主管：
开标情况一览表
项目名称： 开标时间：
序号
投标人
报价
工期
质量
其它
1
2
3
4
5
6
7
8
9
主要评标办法：
投标总结：
记录人（签字）：
时间：
公司投标管理制度（初稿）
第1章 总 则
1、为进一步加强公司市场开发工作，规范投标工作的管理，明确投标过程各环节的责、权、利，充分调动公司及各部门参与市场竞争的积极性，特制定本管理办法。
2、投标工作必须遵守《招投标法》、《合同法》等法律、规章，执行国家及行业颁布的标准、规范及公司质量体系文件的规定。
3、公司投标工作实行在总经理领导下，主管领导负责、公司领导分片负责和项目跟踪责任人制度。
第2章 管理机构和职责
1、公司实行在总经理领导下的由主管领导主要负责的投标管理体制和公司市场部具体负责、各业务职能部门相互配合的运行机制。项目跟踪实行公司领导分片负责和项目跟踪责任人制度，项目投标由市场部部门领导统一协调。
2、公司成立投标项目小组，负责研究制定重大或重要项目攻关方案和投标策略，由投标法人委托代理人或业务责任人和项目跟踪责任人负责实施。
3、市场部职责
（1）在总经理和部门主管的领导下，对投标工作履行归口管理和协调、服务、监督职能；
（2）做好市场调查和预测，编制公司投标签约计划，召开与投标有关的专项会议；
（3）负责对信息的收集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。负责投标前的信息评审，并将评审意见书面报告公司主管或分管领导批准后进入投标程序；
（4）负责编制资格预审文件、商务投标文件、并组织合同评审，提出投标策略供公司领导决策；负责办理投标项目在当地的投标注册等手续；
（5）参加中标项目的合同谈判，并负责中标项目资料的收集、整理、传递和归档保存；
（6）根据领导安排，协助公司领导及项目跟踪责任人做好攻关工作；
（7）负责中介服务协议书的谈判、签署及管理；
（8）负责与公司有关部门的信息沟通，保持正常的、友好的业务关系；
（9）负责公司项目信息申报的审查，提出跟踪意见报主管领导批示；
4、配合部门的职责
（1）财务部 负责办理投标保函、信贷证明、银行查证授权书、履约保函，提供财务报表、审计及与财务相关的资料。
（2）技术部 负责投标项目技术方案编写及优化方案建议。提供投标所需的项目经理证，协助提供其他人员的职称证、学历证、上岗证等。
（3）综合管理部 负责提供公司以往合同业绩材料及相关项目质量优良证明材料。负责提供公司营业执照、资质证书、荣誉证书等相关证件、资料的原件及复印件，出具公司介绍信，按招标文件的要求在投标文件上盖章。
（4）工程部 负责提供公司项目造价预算，参与成本核算。
第3章 信息管理
1、市场部为公司工程信息的归口管理部门，负责对信息的收集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。市场部设置专人负责信息管理工作。
2、建立公司内部信息交流制度，市场部以信息通报的形式定期向公司领导和相关人员、部门提供项目跟踪与投标的信息，即：每月初将项目跟踪情况和当月拟投标项目情况，将准备（正在编制投标文件）的投标项目和已投标项目的开标情况向公司领导报告。
3、公司鼓励各部门或个人积极提供项目信息。各业务人员对获取的拟投标的项目信息，逐项填写并由主管领导签署意见后，报公司市场部，市场部按照申报时间、项目所处地域和其它因素综合平衡后提出跟踪意见，报公司领导批示后，确定跟踪人员。
第4章 投标管理
1、投标可采取公司独立投标和与其他单位联合（合作）投标等多种方式。
2、是否参与项目的投标由公司决定。
3、公司市场部负责公司跟踪工程项目的投标，并实行投标（资审）文件编制责任人制。
（1）凡公司决定参与投标的工程项目，从购买招标文件、踏看现场起至投标文件编制完成全过程实行责任人制。每个投标项目组织一个由责任人负责的编标小组，负责投标文件的编制工作。
（2）责任人的选定，由公司市场部根据投标项目的具体情况推荐并报公司主管领导批准确定。
（3）编标小组人员的确定，根据投标项目的类型、工作量的大小及难易程度，由市场部领导与项目责任人协商确定编标小组组成人数和具体编标人员名单。
4、项目跟踪和投标过程中，若需借用公司的相关证照和资料，按照公司证件管理制度办理有关手续。
5、投标项目评审
公司投标的每一个项目在投标文件形成前必须按照质量体系文件规定的程序进行评审，听取有关领导、技术人员和各职能部门提出的评审意见，结合公司拟定的投标策略，形成正式的投标文件。
投标管理制度(含流程图)篇5
仅供个人参考文件名称：西音琴行仓库作业管理细则制定部门：办公室生效日期：2012.6.5页数：13
不得用于商业用途
仅供个人参考
第一章总则
第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，
规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。
第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料
及半成品、成品。
第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货
不足。
第二章职责与职务
第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉
换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。
第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意
图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导
与监督。
第七条仓库管理员的职责如下：
1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利
不得用于商业用途
仅供个人参考
用仓库空间。
第三章物料收发及单据流转
第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》
交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”
第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三
联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、
数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。
第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的
物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。
第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专
员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与
实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。
第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料
进出报表》。
第十五条产品出库需由物保管员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，
到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的
不得用于商业用途
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