报销是一个汉语词汇，读音为bào xiāo，意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核�， 以下是为大家整理的关于怎么报销差旅费3篇 , 供大家参考选择。
怎么报销差旅费3篇
【篇一】怎么报销差旅费
差旅费报销标准一、出差乘坐交通工具标准：
注：超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时；
1、员工在符合上述出差乘坐交通工具标准范围内，交通费实报实销；超标乘坐交通工具，须在出差申请单中注明原因，经总经理审批后方可报销，否则，超支部分自行承担。
2、公司高管出差，其市内出租车费可以据实报销，其他员工乘坐地铁、公交等可以据实报销，但乘坐出租车其车费必须报总经理特批方可报销。
二、住宿费与伙食费报销1、公司职员因公出差，住宿费与伙食费根据不同类别地点实行限额报销制度，报销均需凭有效票证，在限额范围内实报实销。除非事前根据业务需要获得分管领导及总经理批准（经营层须经董事长批准），否则超支部分一律不予报销。
（1）住宿费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币元/人.晚）：
（2）伙食费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币/人.天）
注：一类地区包括：各直辖市、省会城市及深圳等经济特区；二类地区包括一类地区以外的地级市；三类地区包括一二类地区以外的县级市及其他地区；
2、两人或两人以上同时同地出差，同性别的原则上按两人一房标准合住，住宿费可以按就高不就低原则在其中一人标准上另加50元予以报销。公司一般工作人员随同领导出差，入住同一酒店，如超过本人住宿费用标准，可按酒店内最低标准住宿，按实报销。
3、员工出差期间，因业务关系接受外单位（或个人）免费住宿或宴请不得再以任何方式报销相应住宿费或伙食费，或者因公招待外单位人员已报销招待费的，不得再以其它任何方式报销相应伙食费。
【篇二】怎么报销差旅费
差旅费报销制度
为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度：
一、适用范围：
公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
二、报销流程：
1、填写费用报销单，并附发票粘贴到报销单后面，发票反面做好备注；
2、部门负责人签字、总经理签字。
3、每周三将费用报销单交给财务部报销。
三、报销标准：
1、公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干，在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。
2、公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
3、各种交通工具费用标准：
4、部门人员出差，当出现以下情况的经董事长批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；
5、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；
6、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；
7、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；
8、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）；
9、青州公司员工自行驾车到潍坊公司车程182公里，油价0.5元/公里，高速过路费50元/往返，合计141元；乘坐高铁或动车费用为50元/往返/人。
10、出差住宿费标准（上限）：单位：元/天
10.1特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；
10.2省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市及天津、重庆、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、无锡；
10.3省外一般地区指上述二类以外的地区；
10.4公司人员出差入住酒店，住宿费按其价格凭票报销。
10.5公司员工出差除董事长批准外，一律入住全国连锁快捷酒店（如家、汉庭、速8、7天、格林豪泰、锦江之星、桔子酒店等）。
11.生活补助费标准：单位：元/天
11.1地区划分同上第10.1条；
11.2员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。
12、员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
13、员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。14、车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。
15、出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。
16、以上差旅费报销均需提供有效发票。
17、各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。
18、各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。
【篇三】怎么报销差旅费
附件：
差旅费报销管理细则
一、公务出差审批、报销流程
1、差旅费是指机关工作人员因公到临沂市以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
2、出差人员出差前，根据委领导签批的会议、培训通知等，填写公务支出审批单，经委领导批准后方可出差。未经批准的出差费用不予报销。
3、出差结束后要及时办理报销手续。差旅费实行一次一报。报销时要提供公务支出审批单、会议或培训通知、机票、车票、住宿费发票等原始凭证并填写差旅费报销单。
二、差旅费报销标准
1、城市间交通费
出差人员按规定等级乘坐交通工具，等级情况见下表：
2、住宿费
出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆，选择单间或者标准间住宿（限额标准见附件）。
3、伙食补助费
伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，省内出差每人每天100元包干使用；省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行（详见附件）。
4、市内交通费
市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，其中到外省及省内其他市出差的，每人每天 80元包干使用。乘坐公务用车出差的，不予发放市内交通费。
三、说明事项
1、城市间交通费以及订票费、经批准发生的签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，原则上也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
2、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
附件：1、省内差旅住宿费和伙食补助费标准表
2、省外差旅住宿费和伙食补助费标准表
2015年6月10日
附件1：
省内差旅住宿费和伙食补助费标准表
附件2：
省外差旅住宿费和伙食补助费标准表
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